Všetky knihy uvedené v zoznamoch nových titulov nájdete a môžete si požičať cez ONLINE KATALOG
Novinky vo fonde (1. – 31. august 2020)
Novinky vo fonde (1. – 31. júl 2020)
Novinky vo fonde (1. – 30. jún 2020)
Novinky vo fonde (1. – 31. máj 2020)
Novinky vo fonde (1. – 30. apríl 2020)
Novinky vo fonde (1. – 31. marec 2020)
Faktúry 2013 – apríl
|
Číslo faktúry |
58 / 2013 |
|
Dodávateľ |
DOXX |
|
Sídlo |
Kálov 356, 010 01 Žilina |
|
IČO |
36391000 |
|
Suma k úhrade |
1 059,00 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
HZ 66 / 09 |
|
Dátum doručenia |
2. 4. 2013 |
|
Číslo faktúry |
59 / 2013 |
|
Dodávateľ |
Slovak Alarms |
|
Sídlo |
Teplická 34, 058 01 Poprad |
|
IČO |
36460460 |
|
Suma k úhrade |
191,23 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
16 / 2013 |
|
Dátum doručenia |
2. 4. 2013 |
|
Číslo faktúry |
60 / 2013 |
|
Dodávateľ |
Nakladatelství FORUM |
|
Sídlo |
Záhradnícka 46, 821 08 BA |
|
IČO |
46490213 |
|
Suma k úhrade |
26,72 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
19 / 2013 |
|
Dátum doručenia |
26. 3. 2013 |
|
Číslo faktúry |
61 / 2013 |
|
Dodávateľ |
ELET |
|
Sídlo |
Gorazdova 24, 811 04 BA |
|
IČO |
31394981 |
|
Suma k úhrade |
47,84 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
ZH 79 / 07, ded. 10 / 2011 |
|
Dátum doručenia |
4. 4. 2013 |
|
Číslo faktúry |
62 / 2013 |
|
Dodávateľ |
Inforum |
|
Sídlo |
Štěpánská 16, 110 00 Praha, CZ |
|
IČO |
49612158 |
|
Suma k úhrade |
58,66 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
e- mail |
|
Dátum doručenia |
4. 4. 2013 |
|
Číslo faktúry |
63 / 2013 |
|
Dodávateľ |
Slovart- GTG s. r. o. |
|
Sídlo |
Krupinská 4, 852 99 BA |
|
IČO |
31346359 |
|
Suma k úhrade |
220,73 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
25 / 2013 |
|
Dátum doručenia |
9. 4. 2013 |
|
Číslo faktúry |
64 / 2013 |
|
Dodávateľ |
VÚ detskej psychológie a patopsychológie |
|
Sídlo |
Cyprichová 42, 831 05 BA |
|
IČO |
691385 |
|
Suma k úhrade |
21,20 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
106 / 2012 |
|
Dátum doručenia |
9. 4. 2013 |
|
Číslo faktúry |
65 / 2013 |
|
Dodávateľ |
PEMIC |
|
Sídlo |
Padlých hrdinov 60, 821 06 BA |
|
IČO |
35896931 |
|
Suma k úhrade |
317,76 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
18 / 2013, 22 / 2013 |
|
Dátum doručenia |
9. 4. 2013 |
|
Číslo faktúry |
66 / 2013 |
|
Dodávateľ |
Milan Bojnanský |
|
Sídlo |
Janka Alexyho 11, 841 01 BA |
|
IČO |
40961478 |
|
Suma k úhrade |
102,00 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
HZ 14 / 2005 (dod. 1/09) |
|
Dátum doručenia |
9. 4. 2013 |
|
Číslo faktúry |
67 / 2013 |
|
Dodávateľ |
TYPOCON |
|
Sídlo |
Šoltésovej 2, 811 08 BA |
|
IČO |
17322057 |
|
Suma k úhrade |
87,07 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
26 / 2013 |
|
Dátum doručenia |
9. 4. 2013 |
|
Číslo faktúry |
68 / 2013 |
|
Dodávateľ |
Dalkia |
|
Sídlo |
Einsteinova 25, 851 01 BA |
|
IČO |
35702257 |
|
Suma k úhrade |
552,83 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
324 / 05 / S |
|
Dátum doručenia |
9. 4. 2013 |
|
Číslo faktúry |
69 / 2013 |
|
Dodávateľ |
Dalkia |
|
Sídlo |
Einsteinova 25, 851 01 BA |
|
IČO |
35702257 |
|
Suma k úhrade |
2670,14 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
324 / 2005 / S |
|
Dátum doručenia |
11. 4. 2013 |
|
Číslo faktúry |
70 / 2013 |
|
Dodávateľ |
ZSE Energia |
|
Sídlo |
Čulenova 6, 816 47 BA |
|
IČO |
36677281 |
|
Suma k úhrade |
345,36 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
HZ 6510005843 |
|
Dátum doručenia |
11. 4. 2013 |
|
Číslo faktúry |
71 / 2013 |
|
Dodávateľ |
Slovak Telekom |
|
Sídlo |
Karadžičova 10, 825 13 BA |
|
IČO |
35763469 |
|
Suma k úhrade |
161,48 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
HZ 1021149703 |
|
Dátum doručenia |
11. 4. 2013 |
|
Číslo faktúry |
72 / 2013 |
|
Dodávateľ |
G4S |
|
Sídlo |
Višňová 16, 831 01 BA |
|
IČO |
31328059 |
|
Suma k úhrade |
179,05 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
HZ 70 / 10 |
|
Dátum doručenia |
11. 4. 2013 |
|
Číslo faktúry |
73 / 2013 |
|
Dodávateľ |
Hl. mesto SR Bratislava |
|
Sídlo |
Primaciálne nám. 1, 814 99 BA |
|
IČO |
00603481 |
|
Suma k úhrade |
66,36 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
HZ 1323509 |
|
Dátum doručenia |
11. 4. 2013 |
|
Číslo faktúry |
74 / 2013 |
|
Dodávateľ |
Zrakové centrum Vision Care |
|
Sídlo |
Černyševského 42, 851 01 BA |
|
IČO |
46297081 |
|
Suma k úhrade |
150,00 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
17 / 2013 |
|
Dátum doručenia |
11. 4. 2013 |
|
Číslo faktúry |
75 / 2013 |
|
Dodávateľ |
BVS |
|
Sídlo |
Prešovská 48, 826 46 BA |
|
IČO |
35850370 |
|
Suma k úhrade |
101,00 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
HZ 04001012093 |
|
Dátum doručenia |
11. 4. 2013 |
|
Číslo faktúry |
76 / 2013 |
|
Dodávateľ |
PEMIC |
|
Sídlo |
Padlých hrdinov 60, 821 06 BA |
|
IČO |
35896931 |
|
Suma k úhrade |
96,82 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
76 / 2013 |
|
Dátum doručenia |
15. 4. 2013 |
|
Číslo faktúry |
77 / 2013 |
|
Dodávateľ |
Ing. Lazík |
|
Sídlo |
Hany Meličkovej 12, 841 05 BA |
|
IČO |
43379991 |
|
Suma k úhrade |
299,45 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
24 / 2013 |
|
Dátum doručenia |
16. 4. 2013 |
|
Číslo faktúry |
78 / 2013 |
|
Dodávateľ |
Orange |
|
Sídlo |
Metodova 8, 821 08 BA |
|
IČO |
35697270 |
|
Suma k úhrade |
31,09 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
HZ 84 / 12, dod. 85 / 12 |
|
Dátum doručenia |
16. 4. 2013 |
|
Číslo faktúry |
79 / 2013 |
|
Dodávateľ |
Who Is Who |
|
Sídlo |
Alpenstrasse 16, CH-6304 Zug, SWITZERLAND |
|
IČO |
|
|
Suma k úhrade |
63,20 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
29 / 2013 |
|
Dátum doručenia |
16. 4. 2013 |
|
Číslo faktúry |
80 / 2013 |
|
Dodávateľ |
SSK |
|
Sídlo |
Michalská 1, 814 17 BA |
|
IČO |
00178694 |
|
Suma k úhrade |
119,00 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
cest. príkaz 4 /2013 |
|
Dátum doručenia |
16. 4. 2013 |
|
Číslo faktúry |
81 / 2013 |
|
Dodávateľ |
Subito |
|
Sídlo |
Berliner Strasse 53, D-10713 Berlin, DE |
|
IČO |
|
|
Suma k úhrade |
122,64 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
|
|
Dátum doručenia |
23. 4. 2013 |
|
Číslo faktúry |
82 / 2013 |
|
Dodávateľ |
PEMIC |
|
Sídlo |
Padlých hrdinov 60, 821 06 BA |
|
IČO |
35896931 |
|
Suma k úhrade |
151,71 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
27 / 2013, časť z 30 / 2013 |
|
Dátum doručenia |
25. 4. 2013 |
|
Číslo faktúry |
83 / 2013 |
|
Dodávateľ |
BVS |
|
Sídlo |
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
|
IČO |
35850370 |
|
Suma k úhrade |
28,54 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
HZ 0400101292 |
|
Dátum doručenia |
29. 4. 2013 |