Všetky knihy uvedené v zoznamoch nových titulov nájdete a môžete si požičať cez ONLINE KATALOG
Novinky vo fonde (1. – 31. august 2020)
Novinky vo fonde (1. – 31. júl 2020)
Novinky vo fonde (1. – 30. jún 2020)
Novinky vo fonde (1. – 31. máj 2020)
Novinky vo fonde (1. – 30. apríl 2020)
Novinky vo fonde (1. – 31. marec 2020)
Jún 2019
|
Číslo faktúry |
125 / 2019 |
|
Dodávateľ |
PEMIC |
|
Sídlo |
Padlých hrdinov 60, 821 06 BA |
|
IČO |
35896931 |
|
Suma k úhrade |
377,66 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
44 / 2019 |
|
Dátum doručenia |
3. 6. 2019 |
|
Číslo faktúry |
126 / 2019 |
|
Dodávateľ |
PEMIC |
|
Sídlo |
Padlých hrdinov 60, 821 06 BA |
|
IČO |
35896931 |
|
Suma k úhrade |
228,03 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
45 / 2019 |
|
Dátum doručenia |
3. 6. 2019 |
|
Číslo faktúry |
127 / 2019 |
|
Dodávateľ |
DOXX |
|
Sídlo |
Kálov 356, 010 01 Žilina |
|
IČO |
36391000 |
|
Suma k úhrade |
1 256,40 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
Z |
|
Dátum doručenia |
4. 6. 2019 |
|
Číslo faktúry |
128 / 2019 |
|
Dodávateľ |
Bartech |
|
Sídlo |
29. augusta 12, 908 51 Holíč |
|
IČO |
36232807 |
|
Suma k úhrade |
193,26 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
51 / 2019 |
|
Dátum doručenia |
4. 6. 2019 |
|
Číslo faktúry |
129 / 2019 |
|
Dodávateľ |
INFORM |
|
Sídlo |
Bratislavská 14, 010 01 Žilina |
|
IČO |
47117362 |
|
Suma k úhrade |
177,73 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
48 / 2019 |
|
Dátum doručenia |
5. 6. 2019 |
|
Číslo faktúry |
131 / 2019 |
|
Dodávateľ |
ITen |
|
Sídlo |
Radvanská 20, 811 01 BA |
|
IČO |
47171294 |
|
Suma k úhrade |
200,00 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
Z |
|
Dátum doručenia |
5. 6. 2019 |
|
Číslo faktúry |
132 / 2019 |
|
Dodávateľ |
Ing. Kleisová |
|
Sídlo |
Slovenskej jednoty 48, 040 01 Košice |
|
IČO |
14350998 |
|
Suma k úhrade |
550,00 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
Z |
|
Dátum doručenia |
7. 6. 2019 |
|
Číslo faktúry |
133 / 2019 |
|
Dodávateľ |
Kooperativa poisťovňa |
|
Sídlo |
Štefanovičova 4, 816 23 BA |
|
IČO |
00585441 |
|
Suma k úhrade |
1 398,12 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
Z |
|
Dátum doručenia |
7. 6. 2019 |
|
Číslo faktúry |
134 / 2019 |
|
Dodávateľ |
Lamitec |
|
Sídlo |
Pestovateľská 9, 821 04 BA |
|
IČO |
35710691 |
|
Suma k úhrade |
190,74 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
53 / 2019 |
|
Dátum doručenia |
7. 6. 2019 |
|
Číslo faktúry |
135 / 2019 |
|
Dodávateľ |
G4S |
|
Sídlo |
Višňová 16, 831 01 BA |
|
IČO |
36662259 |
|
Suma k úhrade |
179,05 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
Z |
|
Dátum doručenia |
7. 6. 2019 |
|
Číslo faktúry |
136 / 2019 |
|
Dodávateľ |
ELET |
|
Sídlo |
Gorazdova 24, 811 04 BA |
|
IČO |
31394981 |
|
Suma k úhrade |
47,84 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
Z |
|
Dátum doručenia |
8. 6. 2019 |
|
Číslo faktúry |
137 / 2019 |
|
Dodávateľ |
Ing. Lazík |
|
Sídlo |
H. Meličkovej 12, 841 05 BA |
|
IČO |
43379991 |
|
Suma k úhrade |
241,74 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
47 / 2019 |
|
Dátum doručenia |
8. 6. 2019 |
|
Číslo faktúry |
138 / 2019 |
|
Dodávateľ |
BVS |
|
Sídlo |
Prešovská 48, 826 46 BA |
|
IČO |
35850370 |
|
Suma k úhrade |
92,89 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
Z |
|
Dátum doručenia |
8. 6. 2019 |
|
Číslo faktúry |
139 / 2019 |
|
Dodávateľ |
BVS |
|
Sídlo |
Prešovská 48, 826 46 BA |
|
IČO |
35850370 |
|
Suma k úhrade |
46,80 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
Z |
|
Dátum doručenia |
8. 6. 2019 |
|
Číslo faktúry |
140 / 2019 |
|
Dodávateľ |
Slovak Telekom |
|
Sídlo |
Bajkalská 28, 817 62 BA |
|
IČO |
35763469 |
|
Suma k úhrade |
139,60 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
Z |
|
Dátum doručenia |
8. 6. 2019 |
|
Číslo faktúry |
141 / 2019 |
|
Dodávateľ |
Martinus |
|
Sídlo |
Gorkého 4, 036 01 Martin |
|
IČO |
45503249 |
|
Suma k úhrade |
64,22 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
54 / 2019 |
|
Dátum doručenia |
8. 6. 2019 |
|
Číslo faktúry |
142 / 2019 |
|
Dodávateľ |
EDOS – PEM |
|
Sídlo |
Tematínska 4, 851 05 BA |
|
IČO |
36287229 |
|
Suma k úhrade |
69,00 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
prihláška na seminár |
|
Dátum doručenia |
10. 6. 2019 |
|
Číslo faktúry |
143 / 2019 |
|
Dodávateľ |
EuroTrading |
|
Sídlo |
Muškátová 38, 040 11 Košice |
|
IČO |
44031483 |
|
Suma k úhrade |
58,80 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
Z |
|
Dátum doručenia |
10. 6. 2019 |
|
Číslo faktúry |
144 / 2019 |
|
Dodávateľ |
VEOLIA Energia |
|
Sídlo |
Einsteinova 25, 851 01 BA |
|
IČO |
35702257 |
|
Suma k úhrade |
593,52 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
Z |
|
Dátum doručenia |
10. 6. 2019 |
|
Číslo faktúry |
145 / 2019 |
|
Dodávateľ |
ZSE Energia |
|
Sídlo |
Čulenova 6, 810 00 BA |
|
IČO |
36677281 |
|
Suma k úhrade |
255,25 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
Z |
|
Dátum doručenia |
11. 6. 2019 |
|
Číslo faktúry |
146 / 2019 |
|
Dodávateľ |
O2 Slovakia |
|
Sídlo |
Einsteinova 24, 851 01 BA |
|
IČO |
35848863 |
|
Suma k úhrade |
13,50 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
Z |
|
Dátum doručenia |
11. 6. 2019 |
|
Číslo faktúry |
147 / 2019 |
|
Dodávateľ |
PEMIC |
|
Sídlo |
Padlých hrdinov 60, 821 06 BA |
|
IČO |
35896931 |
|
Suma k úhrade |
273,82 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
49 / 2019 |
|
Dátum doručenia |
11. 6. 2019 |
|
Číslo faktúry |
148 / 2019 |
|
Dodávateľ |
ALLIANZ – Slovenská poisťovňa |
|
Sídlo |
Štúrova 7, 042 70 Košice |
|
IČO |
00151700 |
|
Suma k úhrade |
97,79 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
Z / 2019 |
|
Dátum doručenia |
19. 6. 2019 |
|
Číslo faktúry |
149 / 2019 |
|
Dodávateľ |
SUBITO |
|
Sídlo |
Berliner Strasse 53, D – 10713 Berlin |
|
IČO |
|
|
Suma k úhrade |
6,00 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
Z |
|
Dátum doručenia |
19. 6. 2019 |
|
Číslo faktúry |
150 / 2019 |
|
Dodávateľ |
Poradca podnikateľa |
|
Sídlo |
Martina Rázusa 23 / A, 010 01 Žilina |
|
IČO |
31592503 |
|
Suma k úhrade |
84,00 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
2019 |
|
Dátum doručenia |
19. 6. 2019 |
|
Číslo faktúry |
151 / 2019 |
|
Dodávateľ |
PEMIC |
|
Sídlo |
Padlých hrdinov 60, 821 06 BA |
|
IČO |
35896931 |
|
Suma k úhrade |
87,99 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
56 / 2019 |
|
Dátum doručenia |
25. 6. 2019 |
|
Číslo faktúry |
152 / 2019 |
|
Dodávateľ |
RAABE |
|
Sídlo |
Heydukova 12 – 14, 811 08 BA |
|
IČO |
35908718 |
|
Suma k úhrade |
39,16 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
/ 2019 |
|
Dátum doručenia |
25. 6. 2019 |
|
Číslo faktúry |
153 / 2019 |
|
Dodávateľ |
SNK |
|
Sídlo |
Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin |
|
IČO |
36138517 |
|
Suma k úhrade |
577,47 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
Z |
|
Dátum doručenia |
25. 6. 2019 |
|
Číslo faktúry |
154 / 2019 |
|
Dodávateľ |
Kontura Slovakia |
|
Sídlo |
Vietnamská 3, 821 04 BA |
|
IČO |
35726440 |
|
Suma k úhrade |
342,00 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
46 / 2019 |
|
Dátum doručenia |
25. 6. 2019 |