Všetky knihy uvedené v zoznamoch nových titulov nájdete a môžete si požičať cez ONLINE KATALOG
Novinky vo fonde (1. – 31. august 2020)
Novinky vo fonde (1. – 31. júl 2020)
Novinky vo fonde (1. – 30. jún 2020)
Novinky vo fonde (1. – 31. máj 2020)
Novinky vo fonde (1. – 30. apríl 2020)
Novinky vo fonde (1. – 31. marec 2020)
Marec 2019
|
Číslo faktúry |
38 / 2019 |
|
Dodávateľ |
DOXX |
|
Sídlo |
Kálov 356, 010 01 Žilina |
|
IČO |
36391000 |
|
Suma k úhrade |
1 342,80 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
Z 08K220019 |
|
Dátum doručenia |
1. 3. 2019 |
|
Číslo faktúry |
39 / 2019 |
|
Dodávateľ |
PEMIC |
|
Sídlo |
Padlých hrdinov 60, 821 06 BA |
|
IČO |
35896931 |
|
Suma k úhrade |
192,19 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
11 / 2019 |
|
Dátum doručenia |
5. 3. 2019 |
|
Číslo faktúry |
40 / 2019 |
|
Dodávateľ |
OBZOR – vydavateľstvo |
|
Sídlo |
Exnárova 7, 821 03 BA |
|
IČO |
35708956 |
|
Suma k úhrade |
10,00 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
97 / 2018 |
|
Dátum doručenia |
5. 3. 2019 |
|
Číslo faktúry |
41 / 2019 |
|
Dodávateľ |
Ing. Kleisová |
|
Sídlo |
Slovenskej jednoty 48, 040 01 Košice |
|
IČO |
14350998 |
|
Suma k úhrade |
550,00 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
Z 9 / 2013 |
|
Dátum doručenia |
5. 3. 2019 |
|
Číslo faktúry |
42 / 2019 |
|
Dodávateľ |
Slovak Alarms |
|
Sídlo |
Teplická 34, 058 01 Poprad |
|
IČO |
36460460 |
|
Suma k úhrade |
121,80 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
16 / 2019 |
|
Dátum doručenia |
5. 3. 2019 |
|
Číslo faktúry |
43 / 2019 |
|
Dodávateľ |
ZSE Energia |
|
Sídlo |
Čulenova 6, 810 00 BA |
|
IČO |
36677281 |
|
Suma k úhrade |
– 9,17 € (preplatok) |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
Z 8 / 2005 |
|
Dátum doručenia |
6. 3. 2019 |
|
Číslo faktúry |
44 / 2019 |
|
Dodávateľ |
G4S |
|
Sídlo |
Višňová 16, 831 01 BA |
|
IČO |
36662259 |
|
Suma k úhrade |
179,05 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
Z 2009 |
|
Dátum doručenia |
6. 3. 2019 |
|
Číslo faktúry |
45 / 2019 |
|
Dodávateľ |
ELET |
|
Sídlo |
Gorazdova 24, 811 04 BA |
|
IČO |
31394981 |
|
Suma k úhrade |
47,84 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
Z |
|
Dátum doručenia |
6. 3. 2019 |
|
Číslo faktúry |
46 / 2019 |
|
Dodávateľ |
BVS |
|
Sídlo |
Prešovská 48, 826 46 BA |
|
IČO |
35850370 |
|
Suma k úhrade |
84,05 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
Z 8 / 2005 |
|
Dátum doručenia |
11. 3. 2019 |
|
Číslo faktúry |
47 / 2019 |
|
Dodávateľ |
Slovak Telekom |
|
Sídlo |
Bajkalská 28, 817 62 BA |
|
IČO |
35763469 |
|
Suma k úhrade |
194,96 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
Z 7 / 2001 |
|
Dátum doručenia |
11. 3. 2019 |
|
Číslo faktúry |
48 / 2019 |
|
Dodávateľ |
ZSE Energia |
|
Sídlo |
Čulenova 6, 810 00 BA |
|
IČO |
36677281 |
|
Suma k úhrade |
255,56 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
Z 8 / 2005 |
|
Dátum doručenia |
11. 3. 2019 |
|
Číslo faktúry |
49 / 2019 |
|
Dodávateľ |
Veolia Energia |
|
Sídlo |
Einsteinova 25, 851 01 BA |
|
IČO |
35702257 |
|
Suma k úhrade |
229,88 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
Z 8 / 2005 |
|
Dátum doručenia |
11. 3. 2019 |
|
Číslo faktúry |
50 / 2019 |
|
Dodávateľ |
O2 Slovakia |
|
Sídlo |
Einsteinova 24, 851 01 BA |
|
IČO |
35848863 |
|
Suma k úhrade |
13,00 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
Z 2009 |
|
Dátum doručenia |
12. 3. 2019 |
|
Číslo faktúry |
51 / 2019 |
|
Dodávateľ |
Inform |
|
Sídlo |
Bratislavská 14, 010 01 Žilina |
|
IČO |
47117362 |
|
Suma k úhrade |
265,40 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
20 / 2019 |
|
Dátum doručenia |
12. 3. 2019 |
|
Číslo faktúry |
52 / 2019 |
|
Dodávateľ |
EuroTrading |
|
Sídlo |
Muškátová 38, 040 11 Košice |
|
IČO |
44031483 |
|
Suma k úhrade |
58,80 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
Z 2018 |
|
Dátum doručenia |
12. 3. 2019 |
|
Číslo faktúry |
53 / 2019 |
|
Dodávateľ |
Volf |
|
Sídlo |
Pifflova 5, 851 01 BA |
|
IČO |
11785250 |
|
Suma k úhrade |
20,16 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
21 / 2019 |
|
Dátum doručenia |
12. 3. 2019 |
|
Číslo faktúry |
54 / 2019 |
|
Dodávateľ |
EDOS – PEM |
|
Sídlo |
Tematínska 4, 851 05 BA |
|
IČO |
36287229 |
|
Suma k úhrade |
69,00 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
|
|
Dátum doručenia |
14. 3. 2019 |
|
Číslo faktúry |
55 / 2019 |
|
Dodávateľ |
BVS |
|
Sídlo |
Prešovská 48, 826 46 BA |
|
IČO |
35850370 |
|
Suma k úhrade |
42,35 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
Z 8 / 2005 |
|
Dátum doručenia |
14. 3. 2019 |
|
Číslo faktúry |
56 / 2019 |
|
Dodávateľ |
Agem Computers |
|
Sídlo |
Panónska 42, 851 01 BA |
|
IČO |
35692715 |
|
Suma k úhrade |
45,90 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
22 / 2019 |
|
Dátum doručenia |
14. 3. 2019 |
|
Číslo faktúry |
57 / 2019 |
|
Dodávateľ |
Typocon |
|
Sídlo |
Šoltésovej 2, 811 08 BA |
|
IČO |
17322057 |
|
Suma k úhrade |
86,68 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
17 / 2019 |
|
Dátum doručenia |
14. 3. 2019 |
|
Číslo faktúry |
58 / 2019 |
|
Dodávateľ |
SUBITO |
|
Sídlo |
Berliner Strasse 53 |
|
IČO |
|
|
Suma k úhrade |
35,42 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
Z |
|
Dátum doručenia |
18. 3. 2019 |
|
Číslo faktúry |
59 / 2019 |
|
Dodávateľ |
PEMIC |
|
Sídlo |
Padlých hrdinov 60, 821 06 BA |
|
IČO |
35896931 |
|
Suma k úhrade |
225,43 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
13 / 2019 |
|
Dátum doručenia |
18. 3. 2019 |
|
Číslo faktúry |
60 / 2019 |
|
Dodávateľ |
Ing. Lazík |
|
Sídlo |
H. Meličkovej 12, 841 05 BA |
|
IČO |
43379991 |
|
Suma k úhrade |
273,17 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
15 / 2019 |
|
Dátum doručenia |
25. 3. 2019 |
|
Číslo faktúry |
61 / 2019 |
|
Dodávateľ |
ITen |
|
Sídlo |
Radvanská 20, 811 01 BA |
|
IČO |
47171294 |
|
Suma k úhrade |
200,00 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
Z 91 / 2013 |
|
Dátum doručenia |
25. 3. 2019 |
|
Číslo faktúry |
62 / 2019 |
|
Dodávateľ |
AGEM |
|
Sídlo |
Panónska 42, 851 01 BA |
|
IČO |
35692715 |
|
Suma k úhrade |
– 3,06 € (preplatok) |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
22 / 2019 |
|
Dátum doručenia |
25. 3. 2019 |
|
Číslo faktúry |
63 / 2019 |
|
Dodávateľ |
RAABE |
|
Sídlo |
Heydukova 12 – 14, 811 08 BA |
|
IČO |
35908718 |
|
Suma k úhrade |
39,16 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
Perm. |
|
Dátum doručenia |
14. 3. 2019 |
|
Číslo faktúry |
64 / 2019 |
|
Dodávateľ |
Grotto Trade |
|
Sídlo |
Dunajská 25, 811 08 BA |
|
IČO |
44036752 |
|
Suma k úhrade |
117,90 € |
|
Prináleží k zmluve/objednávke |
24 / 2019 |
|
Dátum doručenia |
26. 3. 2019 |